Como emitir uma fatura de pré-pagamento

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Uma fatura de pré-pagamento não é um formulário unificado e pode ser emitida arbitrariamente. A fatura deve indicar os bens e detalhes de pagamento do vendedor suficientes para transferir o pagamento.

Manual de instruções

Indique a data da fatura e seu número. O número da fatura de pré-pagamento pode ser qualquer se a empresa não fornecer esse procedimento de numeração. A conta também pode não ter um número. A conta pode ser válida por um determinado período ou ser ilimitada. Anote esse requisito ao fazê-lo.

Inclua na fatura as informações necessárias sobre o produto pelo qual o pagamento é feito. Indique o preço por unidade de bens e unidades de medida dos produtos vendidos (peças, unidades de peso ou volume). Digite o número de produtos pagos e o valor total da fatura. Especifique o valor final em palavras.

Anote detalhadamente na fatura os detalhes de pagamento para os quais o pagamento deve ser transferido. Um erro em um caractere pode fazer com que o banco retorne a ordem de pagamento.

Indique as informações de contato na fatura para que o pagador tenha a oportunidade de esclarecer todos os pontos incompreensíveis na fase de criação do documento de pagamento. Se forem necessários esclarecimentos e esclarecimentos para o banco efetuar o pagamento, a solicitação poderá levar até cinco dias úteis.

Inclua um lembrete na fatura para apresentar uma procuração após o recebimento das mercadorias. Forneça informações sobre o local de recebimento das mercadorias pagas e informações sobre o funcionário responsável pela remessa.

Uma fatura para pagamento antecipado deve ser assinada pelo chefe da organização que libera as mercadorias. É possível assinar por um funcionário autorizado. A assinatura é certificada pelo selo da organização.

Em uma grande organização comercial, a criação de uma conta de adiantamento inicia a cadeia de movimentação de mercadorias e fluxo de trabalho. O número da conta pode ser incluído no sistema de gerenciamento de documentos e ser o número / conta pessoal do comprador / cliente. A data da fatura serve como ponto de partida para o horário da reserva de mercadorias no depósito.

Com o programa de bônus para clientes que operam na organização comercial, as condições para acumulação e aplicação de bônus podem ser especificadas na conta.